Aktuell produkt
Typ av kostnader - Resa Förvaltning
De kostnadstyper som ska finnas på företaget läggs upp i HR-plus 8 systemförvaltning i tabellen rr_lrt. Till varje kostnadstyp kan det finnas flera löpnummer som specificerar kostnadstypen närmare. Förklaringar till kostnadstyperna och dess löpnummer får du här nedan.
Inrikes traktamente, T
Följande typer av traktamente finns.
Varje företag lägger upp de som önskas.
| Kostnadstyp | Löpnr | Beskrivning |
|---|---|---|
| T | 01 | Traktamente, skattefritt, Inrikes |
| T | 02 |
Traktamente, skattepliktigt, Inrikes Om konferenstraktamente valts i styrtabellen kan resenären välja bort den skattepliktiga delen på en enskild resa. För att skattepliktigt måltidsavdrag V10, V11 och V12 skall dras när arbetstagaren har fått skattepliktigt traktamente T02, så behöver du sätta upp Lönearter i reseräkning; T02, V10, V11 och V12 (använd inte T06 och T07), samt att du i Reseräkning styrtabell skall sätta Resetillägg halvt från antal tim till 0 och Resetillägg helt från antal tim till 0. Kontrollera a-pristabellen, så det inte ligger a-pris till en löneart som inte skall användas, annars kan dubbelt traktamente förekomma vid användande av T02. |
| T | 03 |
Endagarstraktamente, helt |
| T | 04 | Timtraktamente, endagarsresa |
| T | 05 |
Timtraktamente, flerdagarsresa (valfri kostnadstyp) Denna löneart används för att sätta timpris första och sista dagen vid flerdagars resa. Om denna löneart inte har lagts upp ges helt eller halvt traktamente för första och sista dagen enligt RSV:s regler. För mellandagar ges helt skattefritt och ev. skattepliktigt traktamente som hämtas från löneartstabellen och apristabellen (kostnadstyp = T och löpnr = 01 och 02). Om resan påbörjas innan 06.00 första dagen ges traktamente som för en mellandag. Detsamma gäller för sista dagen om resan avslutas efter 24.00. Om måltidsavdraget under en och samma dag blir högre än traktamentet så jämkas traktamentet till 0 kr. När trans skapas för timtraktamentet skapas en trans med det skattefria beloppet (för närvarande 200 kr) och en trans skapas med det resterande skattepliktiga beloppet. Det skattefria beloppet hämtas i apristabellen, kostnadstyp = T och löpnr = 01. |
Á-pris kopplat till lönearterna läggs upp i á-pristabellen.
Resetillägg kan betalas ut för inrikes resor. Om resetillägg ska användas läggs följande upp:
(Används endast av kommun)
| Kostnadstyp | Löpnr | Beskrivning |
|---|---|---|
| T | 06 | Halvt resetillägg |
| T | 07 | Helt resetillägg |
Om det finns ett resetillägg enligt TRAKT-T så ska du i Reseräkning styrtabell ha Resetillägg halvt från antal tim = 4 och Resetillägg helt från antal tim = 18.
I Lönearter i reseräkning ska lönearterna T06, T07, V10, V11 och V12 sättas upp (använd inte T02).
Á-pris kopplat till lönearterna läggs upp i á-pristabellen. Kontrollera a-pristabellen, så det inte ligger a-pris till en löneart som inte skall användas, annars kan dubbelt traktamente förekomma vid användande av T06/T07.
Om helt eller halvt resetillägg ska utbetalas styrs av fälten Antal timmar halvt resetillägg och Antal timmar helt resetillägg i reseförvaltningens styrtabell. Om inget värde står i dessa fält så betalas inget resetillägg ut.
Tilläggstraktamente kan betalas ut med ett fast belopp efter ett visst klockslag första och sista dagen på en flerdagars resa. Om tilläggstraktamente ska användas läggs följande upp:
| Kostnadstyp | Löpnr | Beskrivning |
|---|---|---|
| T | 08 | Tilläggstraktamente första och sista dagen |
Á-pris kopplat till lönearten läggs upp i á-pristabellen.
För att kunna ange ett klockslag som tilläggstraktamentet gäller ifrån används fältet rr1ares2 i styrtabellen rr_styr1. Detta fält måste läggas till i fönstret rr_styr1 via HR-plus 8 Windows.
Långtidstraktamente
| Kostnadstyp | Löpnr | Beskrivning |
|---|---|---|
| T | 09 |
Inrikes långtidstrakt, 90 dgr, skattefritt |
| T | 10 | Inrikes långtidstrakt, 2 år, skattefritt |
| T | 11 |
Inrikes långtidstrakt, 90 dgr, skattepliktigt |
| T | 12 |
Inrikes långtidstrakt, 2 år, skattepliktigt |
Övriga traktamente
| Kostnadstyp | Löpnr | Beskrivning |
|---|---|---|
| T | 13 | Skattepliktigt traktamente endast på mellandagar |
| T | 14 | Traktamente inrikes endagars inom ort |
| T | 15 | Traktamente inrikes endagars utom ort |
| T | 16 | Timtraktamente utan gräns inrikes endagars resa |
| T | 17 | Tillägg efter kl.19.00 inrikes endagars resa |
| T | 18 | Halvdagstraktamente endagars |
| T | 19 | Halvdagarstraktamente flerdagars, skattepliktigt |
| T | 20 | Endagarstraktamente efter kl.19.00 + minst 6 timmar |
Utrikes traktamente, U
| Kostnadstyp | Löpnr | Beskrivning |
|---|---|---|
| U | 01 | Traktamente, Utrikes helt traktamente |
| U | 02 | Traktamente, Utrikes skattepliktigt belopp |
| U | 03 | Traktamente, Utrikes endagarsbelopp |
Belopp för utrikes traktamente anges i Landtabell med belopp.
Långtidstraktamente
| Kostnadstyp | Löpnr | Beskrivning |
|---|---|---|
| U | 04 |
Utrikes långtidstrakt, 90 dgr, skattefritt |
| U | 05 | Utrikes långtidstrakt, 2 år, skattefritt |
| U | 06 | Utrikes långtidstrakt, 90 dgr, skattepliktigt |
| U | 07 | Utrikes långtidstrakt, 2 år, skattepliktigt |
Måltidsavdrag, V
Möjlighet finns att kunna lägga upp olika á-pris för skattefritt respektive skattepliktigt måltidsavdrag.
Finns inget á-pris för skattepliktigt måltidsavdrag görs endast skattefritt måltidsavdrag.
Om styrningen inga_maltider_utrikes_endag = J läggs in i styrtabell webbresa properties (rr_prope), kan inte måltidsavdrag anges på reseräkningar för endagarsresor.
| Kostnadstyp | Löpnr | Beskrivning |
|---|---|---|
| V | 01 | Frukostavdrag, helt, skattefritt, Inrikes, flerdagars |
| V | 02 | Lunchavdrag, helt, skattefritt, Inrikes, flerdagars |
| V | 03 | Middagsavdrag, helt, skattefritt, Inrikes, flerdagars |
| V | 04 | Frukostavdrag, helt, Utrikes |
| V | 05 | Lunchavdrag, helt, Utrikes |
| V | 06 | Middagsavdrag, helt, Utrikes |
| V | 07 | Frukostavdrag, helt, skattepliktigt, Inrikes, endagars |
| V | 08 |
Lunchavdrag, helt, skattepliktig, Inrikes, endagars |
| V | 09 | Middagsavdrag, helt, skattepliktigt, Inrikes, endagars |
| V | 10 | Frukostavdrag, helt, skattepliktigt, Inrikes, flerdagars |
| V | 11 | Lunchavdrag, helt, skattepliktig, Inrikes, flerdagars |
| V | 12 | Middagsavdrag, helt, skattepliktigt, Inrikes, flerdagars |
| V | 13 | Frukostavdrag, helt, skattepliktigt, Utrikes |
| V | 14 |
Lunchavdrag, helt, skattepliktig, Utrikes |
| V | 15 |
Middagsavdrag, helt, skattepliktigt, Utrikes |
För typ V,04 - V,06 och V,13 - V,15 gäller %-sats enligt styrtabell, i övrigt gäller á-pristabellen. Används inte skattepliktigt måltidsavdrag behöver inte dessa kostnadstyper anges i löneartstabellen och á-pristabellen. Alla måltidsavdrag visas på sammanställningen.
Kostförmån, F
| Kostnadstyp | Löpnr | Beskrivning |
|---|---|---|
| F | 01 | Frukostförmån |
| F | 02 | Lunchförmån |
| F | 03 | Middagsförmån |
Logitillägg, L
| Kostnadstyp | Löpnr | Beskrivning |
|---|---|---|
| L | 01 | Logitillägg, Inrikes, skattefritt |
| L | 02 | Logitillägg, Utrikes, skattefritt |
| L | 03 | Logitillägg, Inrikes, skattepliktigt |
Bilersättning, B
| Kostnadstyp | Löpnr | Beskrivning |
|---|---|---|
| B | 01 |
Km-ersättning Skattepl (= km-ersättning rad 1 på bilden) |
| B | 02 | Km-ersättning Skattefri (= km-ersättning rad 2 på bilden) |
| B | 03 | Km-ersättning tjänstebil (= km-ersättning rad 3 på bilden) |
| B | 04 | Annan valfri km-ersättning (= km-ersättning rad 4 på bilden) |
(Valfritt antal bilersättningar, ovanstående är endast exempel)
I reseförvaltningens Á-pris, inrikes reseräkning styrtabell kan bilersättning med á-pris med värdet 0 (noll) läggas upp.
Om á-pris för bilersättning = 0 skapas en trans utan á-pris vid överföring till lönesystemet. Detta alternativ kan användas för de företag som väljer att göra prissättningen på bilersättning i lönesystemet i stället för i Resa.
Om bilersättningen skall generera en skattfri och en skattepliktig trans görs summering på den skattefria och den skattepliktiga delen. Det är alltså inte nödvändigt att sätta ett summerat á-pris på den rad i löneartstabellen som syns på inmatningsbilden.
Bilersättning ska kunna genereras som två transar, en för skattefri del och en för skattepliktig del. För att detta ska vara möjligt görs följande i löneartstabellen:
-
En rad läggs upp som ska synas på bilden och generera en skattefri och en skattepliktig trans. Fältet Typ av kostnad skall sättas till = 'B'. I fältet lpnr anges ett löpnummer, t.ex. 01. Fältet Skattefritt/skattepliktigt skall vara = 'genererar skpl+ej skpl', detta talar om att transen skall generera två transar. I fältet Aktivera i reseräkning måste man ange att denna rad skall synas på bilden.
-
En rad för den skattefria delen. Fältet Typ av kostnad skall vara = 'B' och fältet lpnr skall vara 1a (löpnummer från posten ovan + bokstaven a). Övriga fält fylls i med de uppgifter som gäller för denna post.
-
En rad för den skattepliktiga delen. Fältet Typ av kostnad skall vara = 'B' och fältet lpnr skall vara 1b (löpnummer från posten ovan + bokstaven b). Övriga fält fylls i med de uppgifter som gäller för denna post.
Tre transar skapas i tabell rr_trans när du fyller i denna rad på reseräkningen, en B01, en B1a och en B1b.
På sammanställningen av reseräkningen visas både den skattefria och den skattepliktiga delen.
Vid tömning av resetransar till lönetransar då skapas en trans för den skattefria delen och en trans för den skattepliktiga delen.
Kostnadsers, K
Ange vilka kostnader som ska kunna väljas bland på kostnadssidan.
Representation, R + Avdragsgill representation, A
Vid representation beräknas moms endast på den avdragsgilla delen av beloppet.
Två rader läggs upp i löneartstabellen samt motsvarande i á-pristabellen.
| Kostnadstyp | Löpnr | Beskrivning |
|---|---|---|
| R | 01 osv |
Valfritt antal representation |
| A | 01 osv | Avdragsgill representation, en för varje representation |
För varje rad för representation (kostnadstyp = R) som anges under lönearter måste du även ange en rad för avdragsgillt belopp (kostnadstyp = A) á-pris-tabellen. Representationen med löpnr = 01 hämtar uppgifter från avdragsgillt med löpnr = 01 o.s.v.
Motsvarande avdragsgilla rader måste läggas upp i tabellen för á-pris, där själva beloppet hämtas.
Förskott, Ö
Förskott kan registreras i reseräkningsrutinen. En post lägges in i löneartstabellen med kostnadstyp = Ö (förskott). På reseräkningens inmatningssida skapas då en rad för förskottsavdrag.
Valfritt antal förskott kan anges.
Förskott kan antingen väljas att visas på sidan för inrikes kostnader alternativ att inte visas alls på reseräkningen.
Vid tömning till lön skapas en trans med ett negativt belopp.
Ersättning med á-pris, D
Ett valfritt antal inmatningsrader kan läggas upp med denna kostnadstyp = D. Övriga ersättningar visas på sidorna inrikes kostnader och utrikes kostnader. Á-priset som ska gälla för respektive rad läggs upp i á-pristabellen. Endast antal anges på inmatningsbilden.
Ersättning med antal och belopp, E
Ett valfritt antal registreringsrader kan läggas upp med denna kostnadstyp. Antal och belopp kan registreras på bilden.
Förskott i valuta, Ä
Om det skall vara möjligt att ange förskott i valuta så lägger du upp denna kostnadstyp. Raden visas på sidan Inrikes kostnader på Utrikes resor.
Moms M
För att få framräknad moms i Resa måste en kostnadstyp för detta läggas upp, med Kostnads = M. Kostnadstypen måste kopplas ihop med den rad i Lönearter i Resa som ska ha framräknad moms, samt ha en rad i á-pristabellen.
Lägg upp momsen och koppla ihop utlägg med momskod, se fält för Momskod.
I de fall som du vill särskilja på moms inrikes och utrikes sker detta per automatik för utlägg och representation, R01. R02 osv. Om du behöver ha det för representation Q1.Q2 osv så måste du lägga upp en rad för utrikes och en för inrikes för att momshanteringen ska skilja sig åt (se fält för Akt. i reseräkning).
